AVCP anno 2018

LICEO STATALE - "V. DE CAPRARIIS" - ATRIPALDA
Aggiornato al 16.01.2019
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Bandi di gara - 2018
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.000000000622 del 26/01/2018 6.248,36 7.623,00 06/02/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962)
Pagamento Fattura n.6/2018 del 25/05/2018 17.153,46 20.927,23 31/05/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PENNA VIAGGI DEI FRATELLI PENNA s.n.c. (02087510646)
Aggiudicatari:
PENNA VIAGGI DEI FRATELLI PENNA s.n.c. (02087510646)
Pagamento Fattura n.26/PA del 16/04/2018 30.475,41 37.180,00 24/04/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ACIERNOTRAVEL SRL (02435220641)
Aggiudicatari:
ACIERNOTRAVEL SRL (02435220641)
Pagamento Fattura n.13-TER del 21/05/2018 7.090,16 8.650,00 31/05/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LUCKY TRAVEL SNC (01868590645)
Aggiudicatari:
LUCKY TRAVEL SNC (01868590645)
Pagamento Fattura n.306/PA del 21/11/2018 174,37 212,73 01/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gerardo Vitale (00686020645)
Aggiudicatari:
Gerardo Vitale (00686020645)
Pagamento Fattura n.76/PA del 06/10/2018 729,51 890,00 27/10/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACIERNOTRAVEL SRL (02435220641)
Aggiudicatari:
ACIERNOTRAVEL SRL (02435220641)
Pagamento Fattura n.2/E del 15/02/2018 147,54 180,00 19/02/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA TECNICA DI CIRO GENOVESE (02769650645)
Aggiudicatari:
LA TECNICA DI CIRO GENOVESE (02769650645)
IMPEGNO DI SPESA CORO ISTITUTO ATRIPALDA COME DA CONTRATTO PROT. N. 4053 DEL 05/10/2018 1.270,49 0,00 30/11/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MUSIC INSIDE STUDIO (02910630645)
Aggiudicatari:
MUSIC INSIDE STUDIO (02910630645)
Pagamento Fattura n.117 del 06/12/2018 139,34 170,00 15/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIDAP s.r.l. (00537660649)
Aggiudicatari:
CIDAP s.r.l. (00537660649)
Pagamento Fattura n.8019648 del 30/09/2018 76,72 93,60 18/10/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMAC. MED. ART. CHIRUR. FARMAC ZABBAN SPA (00503151201)
Aggiudicatari:
FARMAC. MED. ART. CHIRUR. FARMAC ZABBAN SPA (00503151201)
Pagamento Fattura n.72/PA del 23/01/2018 655,74 800,00 27/01/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MILANO INFORMATICA s.r.l. (05919351212)
Aggiudicatari:
MILANO INFORMATICA s.r.l. (05919351212)
Pagamento Fattura n.284/PA del 11/10/2018 405,36 494,54 07/11/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gerardo Vitale (00686020645)
Aggiudicatari:
Gerardo Vitale (00686020645)
Pagamento Fattura n.199e del 05/10/2018 321,31 392,00 18/10/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNCONVENTIONAL ROME TOURS S.R.L. (11354461003)
Aggiudicatari:
UNCONVENTIONAL ROME TOURS S.R.L. (11354461003)
Pagamento Fattura n.FATTPA 13_18 del 16/04/2018 418,03 510,00 24/04/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cosmo Italy Srl (11281921004)
Aggiudicatari:
Cosmo Italy Srl (11281921004)
Pagamento Fattura n.3 PA del 22/02/2018 1.414,65 1.725,87 06/03/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACERRA PASQUALE (01963210644)
Aggiudicatari:
ACERRA PASQUALE (01963210644)
Pagamento Fattura n.FATTPA 7_18 del 09/06/2018 286,89 350,00 21/06/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONETEATRO D'EUROPA "DON FERDINANDO RENZULLI" (02774520643)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONETEATRO D'EUROPA "DON FERDINANDO RENZULLI" (02774520643)
Pagamento Fattura n.53/2018 del 17/09/2018 3.800,82 4.637,00 20/09/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PAPA SERVICE sas (02334860646)
Aggiudicatari:
PAPA SERVICE sas (02334860646)
Pagamento Fattura n.FATTPA 70_18 del 29/11/2018 290,61 354,55 05/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I.TR.A s.r.l. (00086220647)
Aggiudicatari:
I.TR.A s.r.l. (00086220647)
Pagamento Fattura n.813 del 19/03/2018 430,33 525,00 07/04/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.A.I. SERVIZIO ANTINCENDI IRPINO (00608950648)
Aggiudicatari:
S.A.I. SERVIZIO ANTINCENDI IRPINO (00608950648)
RIMBORSO SPESE DI CANCELLERIA PROGETTO COMPETENZE TRASVERSALI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 819,67 1.000,00 27/08/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE AMPLIAMENTI (92101310644)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE AMPLIAMENTI (92101310644)
Pagamento Fattura n.44/PA del 28/11/2018 283,16 345,46 05/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Noleggio Autobus Rossetti (02600230649)
Aggiudicatari:
Noleggio Autobus Rossetti (02600230649)
Pagamento Fattura n.1/PA del 28/03/2018 176,23 215,00 07/04/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EURO GARDENIA SRL (02197640648)
Aggiudicatari:
EURO GARDENIA SRL (02197640648)
Pagamento Fattura n.75/PA del 04/10/2018 729,51 890,00 27/10/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACIERNOTRAVEL SRL (02435220641)
Aggiudicatari:
ACIERNOTRAVEL SRL (02435220641)
Pagamento Fattura n.287/PA del 23/11/2018 162,30 198,00 01/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPY OFFICE ASSISTENZA DI TORTORA LUIGI TEL. 0825-37631 (01947590640)
Aggiudicatari:
COPY OFFICE ASSISTENZA DI TORTORA LUIGI TEL. 0825-37631 (01947590640)
Pagamento Fattura n.02-003585 del 12/06/2018 279,10 340,50 21/06/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3B OFFICE S.r.l. (02255830644)
Aggiudicatari:
3B OFFICE S.r.l. (02255830644)
Pagamento Fattura n.6 / PA del 20/04/2018 475,41 580,00 04/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA CAPOZZI DOTT. SERGIO (00545450645)
Aggiudicatari:
FARMACIA CAPOZZI DOTT. SERGIO (00545450645)
Pagamento Fattura n.5/PA del 16/01/2018 77,87 95,00 24/01/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D&G GROUP s.a.s. di Roberto Savarese & C. (10886701001)
Aggiudicatari:
D&G GROUP s.a.s. di Roberto Savarese & C. (10886701001)
Pagamento Fattura n.256 del 22/11/2018 1.751,15 2.136,40 05/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GANA SPORT S.R.L. (02287970657)
Aggiudicatari:
GANA SPORT S.R.L. (02287970657)
Pagamento Fattura n.FATTPA 9_18 del 17/03/2018 336,07 410,00 21/03/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cosmo Italy Srl (11281921004)
Aggiudicatari:
Cosmo Italy Srl (11281921004)
Pagamento Fattura n.12/PA del 18/09/2018 934,43 1.140,00 20/09/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EURO GARDENIA SRL (02197640648)
Aggiudicatari:
EURO GARDENIA SRL (02197640648)
Pagamento Fattura n.11PA-2018 del 03/09/2018 1.475,41 1.800,00 25/09/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DRV sas (03891020657)
Aggiudicatari:
DRV sas (03891020657)
Pagamento Fattura n.33 PA del 26/07/2018 121,72 148,50 27/08/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACERRA PASQUALE (01963210644)
Aggiudicatari:
ACERRA PASQUALE (01963210644)
Pagamento Fattura n.W7 del 02/01/2018 914,36 1.115,52 24/01/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COSMOPOL S.R.L. ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA (01764680649)
Aggiudicatari:
COSMOPOL S.R.L. ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA (01764680649)
Pagamento Fattura n.FATTPA 6_18 del 20/06/2018 147,54 180,00 30/06/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER LINK DI AUTUORI MICHELE (02124710647)
Aggiudicatari:
COMPUTER LINK DI AUTUORI MICHELE (02124710647)
Pagamento Fattura n.477/A del 09/10/2018 286,89 350,00 27/10/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Learning Up Srl (14621041004)
Aggiudicatari:
Learning Up Srl (14621041004)
Pagamento Fattura n.4/PA del 03/04/2018 86,07 105,00 11/04/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMICA PUBBLICITA' E SERVIZI DI ESPOSITO (02632000648)
Aggiudicatari:
AMICA PUBBLICITA' E SERVIZI DI ESPOSITO (02632000648)
Pagamento Fattura n.3/PA del 08/02/2018 221,31 270,00 15/02/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMICA PUBBLICITA' E SERVIZI DI ESPOSITO (02632000648)
Aggiudicatari:
AMICA PUBBLICITA' E SERVIZI DI ESPOSITO (02632000648)
Pagamento Fattura n.304/PA del 30/11/2018 122,95 150,00 15/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPY OFFICE ASSISTENZA DI TORTORA LUIGI TEL. 0825-37631 (01947590640)
Aggiudicatari:
COPY OFFICE ASSISTENZA DI TORTORA LUIGI TEL. 0825-37631 (01947590640)
Pagamento Fattura n.16/PA del 31/01/2018 122,95 150,00 17/02/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPY OFFICE ASSISTENZA DI TORTORA LUIGI TEL. 0825-37631 (01947590640)
Aggiudicatari:
COPY OFFICE ASSISTENZA DI TORTORA LUIGI TEL. 0825-37631 (01947590640)
STAMPA MANIFESTI ED INVITI X SPETTACOLO CORO ATRIPALDA GIORNO 17.12.2018 92,21 112,50 19/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMICA PUBBLICITA' E SERVIZI DI ESPOSITO (02632000648)
Aggiudicatari:
AMICA PUBBLICITA' E SERVIZI DI ESPOSITO (02632000648)
Pagamento Fattura n.307/PA del 21/11/2018 292,11 356,37 05/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gerardo Vitale (00686020645)
Aggiudicatari:
Gerardo Vitale (00686020645)
Pagamento Fattura n.4-PA del 29/08/2018 122,95 150,00 14/09/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MUSIC INSIDE STUDIO (02910630645)
Aggiudicatari:
MUSIC INSIDE STUDIO (02910630645)
Pagamento Fattura n.2080 del 08/01/2018 2.237,70 2.730,00 24/01/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Pagamento Fattura n.50/PA del 07/12/2018 2.846,52 3.472,76 15/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Noleggio Autobus Rossetti (02600230649)
Aggiudicatari:
Noleggio Autobus Rossetti (02600230649)
Pagamento Fattura n.12/FE del 27/08/2018 409,84 500,00 27/08/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELEVIDEO SOMMA SRL (02043300645)
Aggiudicatari:
TELEVIDEO SOMMA SRL (02043300645)
Pagamento Fattura n.02-007450 del 03/12/2018 362,95 442,80 11/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3B OFFICE S.r.l. (02255830644)
Aggiudicatari:
3B OFFICE S.r.l. (02255830644)
Pagamento Fattura n.3355 del 27/09/2018 139,34 170,00 27/10/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID S.r.l. - EDIZ. TECNICO-DIDATTICHE (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID S.r.l. - EDIZ. TECNICO-DIDATTICHE (00659430631)
Pagamento Fattura n.20/PA del 09/04/2018 1.475,41 1.800,00 14/04/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D&G GROUP s.a.s. di Roberto Savarese & C. (10886701001)
Aggiudicatari:
D&G GROUP s.a.s. di Roberto Savarese & C. (10886701001)
Pagamento Fattura n.02-006145 del 08/10/2018 454,02 553,90 24/11/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3B OFFICE S.r.l. (02255830644)
Aggiudicatari:
3B OFFICE S.r.l. (02255830644)
Pagamento Fattura n.304 del 27/08/2018 1.125,41 1.373,00 28/08/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA SFORZESCA EDITRICE SRL (04231610728)
Aggiudicatari:
LA SFORZESCA EDITRICE SRL (04231610728)
Pagamento Fattura n.8 del 09/03/2018 1.140,83 1.391,81 16/03/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIA.DA. Service S.r.l. (02365330642)
Aggiudicatari:
GIA.DA. Service S.r.l. (02365330642)
Pagamento Fattura n.15/E del 06/06/2018 163,93 200,00 21/06/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA TECNICA DI CIRO GENOVESE (02769650645)
Aggiudicatari:
LA TECNICA DI CIRO GENOVESE (02769650645)
stampa manifesti e locandine spettacolo teatrale Solofra 81,97 100,00 27/06/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUBBLIEURO S.A.S. E C. DI RUSSO CARMINE (02225510649)
Aggiudicatari:
PUBBLIEURO S.A.S. E C. DI RUSSO CARMINE (02225510649)
Pagamento Fattura n.19 del 04/09/2018 1.386,39 1.691,40 11/09/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIA.DA. Service S.r.l. (02365330642)
Aggiudicatari:
GIA.DA. Service S.r.l. (02365330642)
Pagamento Fattura n.308/PA del 23/11/2018 296,57 361,82 01/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gerardo Vitale (00686020645)
Aggiudicatari:
Gerardo Vitale (00686020645)
Pagamento Fattura n.284 del 29/11/2018 349,18 426,00 05/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUBBLIEURO S.A.S. E C. DI RUSSO CARMINE (02225510649)
Aggiudicatari:
PUBBLIEURO S.A.S. E C. DI RUSSO CARMINE (02225510649)
Pagamento Fattura n.63 del 18/06/2018 184,43 225,00 30/06/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tipografia di Tozzi Arturo s.n.c. Atripalda (01902720646)
Aggiudicatari:
Tipografia di Tozzi Arturo s.n.c. Atripalda (01902720646)
Pagamento Fattura n.255/PA del 14/09/2018 7.540,16 9.199,00 20/09/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Lanza Ufficio s.r.l. (02639550645)
Aggiudicatari:
Lanza Ufficio s.r.l. (02639550645)
Pagamento Fattura n.961/FPA1 del 11/05/2018 845,91 1.032,00 07/06/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (05969960631)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (05969960631)
Pagamento Fattura n.1/PA del 09/02/2018 442,62 540,00 15/02/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Bartolini U. & C. s.n.c. Autoservizi (00105540645)
Aggiudicatari:
Bartolini U. & C. s.n.c. Autoservizi (00105540645)
Pagamento Fattura n.FATTPA 4_18 del 05/06/2018 286,89 350,00 09/06/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONETEATRO D'EUROPA "DON FERDINANDO RENZULLI" (02774520643)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONETEATRO D'EUROPA "DON FERDINANDO RENZULLI" (02774520643)
Pagamento Fattura n.107/PA del 30/04/2018 1.188,52 1.450,00 24/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPY OFFICE ASSISTENZA DI TORTORA LUIGI TEL. 0825-37631 (01947590640)
Aggiudicatari:
COPY OFFICE ASSISTENZA DI TORTORA LUIGI TEL. 0825-37631 (01947590640)
Pagamento Fattura n.02437/18 del 05/11/2018 57,38 70,00 24/11/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Pagamento Fattura n.37/PA del 15/10/2018 141,58 172,73 27/10/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Noleggio Autobus Rossetti (02600230649)
Aggiudicatari:
Noleggio Autobus Rossetti (02600230649)
Fornitura LIM + NOTEBOOK sede ATRIPALDA 4.083,61 4.982,00 30/11/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D&G GROUP s.a.s. di Roberto Savarese & C. (10886701001)
Aggiudicatari:
D&G GROUP s.a.s. di Roberto Savarese & C. (10886701001)
Pagamento Fattura n.1/PA del 06/02/2018 537,70 656,00 15/02/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMICA PUBBLICITA' E SERVIZI DI ESPOSITO (02632000648)
Aggiudicatari:
AMICA PUBBLICITA' E SERVIZI DI ESPOSITO (02632000648)
Pagamento Fattura n.4 / PA del 13/03/2018 234,21 285,74 21/03/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA CAPOZZI DOTT. SERGIO (00545450645)
Aggiudicatari:
FARMACIA CAPOZZI DOTT. SERGIO (00545450645)
Pagamento Fattura n.8/PA del 05/06/2018 per stampa manifesti ed inviti spettacolo 10.1.1A-FSE-PON-CA-2017-825CODICE CUP C11H17000270006 88,11 107,50 09/06/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMICA PUBBLICITA' E SERVIZI DI ESPOSITO (02632000648)
Aggiudicatari:
AMICA PUBBLICITA' E SERVIZI DI ESPOSITO (02632000648)
Pagamento Fattura n.71/PA del 23/01/2018 204,92 250,00 27/10/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MILANO INFORMATICA s.r.l. (05919351212)
Aggiudicatari:
MILANO INFORMATICA s.r.l. (05919351212)
Pagamento Fattura n.90 del 17/04/2018 221,31 270,00 24/04/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GANA SPORT S.R.L. (02287970657)
Aggiudicatari:
GANA SPORT S.R.L. (02287970657)
Pagamento Fattura n.16/PA del 06/12/2018 2.863,93 3.494,00 15/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMICA PUBBLICITA' E SERVIZI DI ESPOSITO (02632000648)
Aggiudicatari:
AMICA PUBBLICITA' E SERVIZI DI ESPOSITO (02632000648)
Pagamento Fattura n.736 del 09/03/2018 393,44 480,00 16/03/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.A.I. SERVIZIO ANTINCENDI IRPINO (00608950648)
Aggiudicatari:
S.A.I. SERVIZIO ANTINCENDI IRPINO (00608950648)
Pagamento Fattura n.7/PA del 05/06/2018 88,11 107,50 09/06/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMICA PUBBLICITA' E SERVIZI DI ESPOSITO (02632000648)
Aggiudicatari:
AMICA PUBBLICITA' E SERVIZI DI ESPOSITO (02632000648)
Pagamento Fattura n.32/2018 del 18/06/2018 262,30 320,00 22/06/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PAPA SERVICE sas (02334860646)
Aggiudicatari:
PAPA SERVICE sas (02334860646)
Pagamento Fattura n.313/PA del 26/11/2018 132,64 161,82 05/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gerardo Vitale (00686020645)
Aggiudicatari:
Gerardo Vitale (00686020645)
PRENOTAZIONE ALUNNI LICEO V DE CAPRARIIS SEDE DI SOLOFRA SPETTACOLO TEATRALE A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM SALERNO TEATRO AUGUSTEO GIORNO 10 APRILE 2018 831,15 1.014,00 15/02/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL PALCHETTO STAGE S.n.c. Busto Arsizio (VA) (01596850121)
Aggiudicatari:
IL PALCHETTO STAGE S.n.c. Busto Arsizio (VA) (01596850121)
Pagamento Fattura n.45 PA del 18/10/2018 1.324,26 1.615,60 27/10/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACERRA PASQUALE (01963210644)
Aggiudicatari:
ACERRA PASQUALE (01963210644)
Pagamento Fattura n.0E1000027 del 30/04/2018 497,76 607,27 14/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERVIA TURISMO S R L (02267600399)
Aggiudicatari:
CERVIA TURISMO S R L (02267600399)
Pagamento Fattura n.17/PA del 06/12/2018 450,82 550,00 15/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMICA PUBBLICITA' E SERVIZI DI ESPOSITO (02632000648)
Aggiudicatari:
AMICA PUBBLICITA' E SERVIZI DI ESPOSITO (02632000648)
Pagamento Fattura n.FATTPA 6_18 del 09/06/2018 286,89 350,00 21/06/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONETEATRO D'EUROPA "DON FERDINANDO RENZULLI" (02774520643)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONETEATRO D'EUROPA "DON FERDINANDO RENZULLI" (02774520643)
Pagamento Fattura n.4/PA del 15/01/2018 77,87 95,00 24/01/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D&G GROUP s.a.s. di Roberto Savarese & C. (10886701001)
Aggiudicatari:
D&G GROUP s.a.s. di Roberto Savarese & C. (10886701001)
QUOTA PARTECIPAZIONE OLIMPIADI DELLA FISICA 65,57 80,00 18/10/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE PER L'INSEGNAMENTO DELLA FISICA (00383360369)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE PER L'INSEGNAMENTO DELLA FISICA (00383360369)
Pagamento Fattura n.967/5/2018 del 31/10/2018 947,95 1.156,50 24/11/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. (07161270967)
Aggiudicatari:
ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. (07161270967)
Pagamento Fattura n.22 del 06/03/2018 327,87 400,00 07/03/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tipografia di Tozzi Arturo s.n.c. Atripalda (01902720646)
Aggiudicatari:
Tipografia di Tozzi Arturo s.n.c. Atripalda (01902720646)
Pagamento Fattura n.33 del 04/12/2018 736,34 898,33 13/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIA.DA. Service S.r.l. (02365330642)
Aggiudicatari:
GIA.DA. Service S.r.l. (02365330642)
Pagamento Fattura n.62/2018 del 05/11/2018 901,64 1.100,00 24/11/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PAPA SERVICE sas (02334860646)
Aggiudicatari:
PAPA SERVICE sas (02334860646)
Pagamento Fattura n.12 / PA del 21/09/2018 717,07 874,83 27/10/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA CAPOZZI DOTT. SERGIO (00545450645)
Aggiudicatari:
FARMACIA CAPOZZI DOTT. SERGIO (00545450645)
Pagamento Fattura n.64 del 18/06/2018 1.803,28 2.200,00 30/06/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tipografia di Tozzi Arturo s.n.c. Atripalda (01902720646)
Aggiudicatari:
Tipografia di Tozzi Arturo s.n.c. Atripalda (01902720646)
QUOTA PARTECIPAZIONE OLIMPIADI DELLA MATEMATICA 65,57 80,00 18/10/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIONE ITALIANA DI MATEMATICA BOLOGNA (00336020375)
Aggiudicatari:
UNIONE ITALIANA DI MATEMATICA BOLOGNA (00336020375)
Pagamento Fattura n.6/PA del 13/02/2018 311,48 380,00 22/02/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACIERNOTRAVEL SRL (02435220641)
Aggiudicatari:
ACIERNOTRAVEL SRL (02435220641)
Pagamento Fattura n.659 del 05/03/2018 39,34 48,00 16/03/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.A.I. SERVIZIO ANTINCENDI IRPINO (00608950648)
Aggiudicatari:
S.A.I. SERVIZIO ANTINCENDI IRPINO (00608950648)
Pagamento Fattura n.860/5/2018 del 27/09/2018 815,15 994,48 18/10/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. (07161270967)
Aggiudicatari:
ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. (07161270967)
Pagamento Fattura n.48/PA del 02/10/2018 1.127,05 1.375,00 18/10/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D&G GROUP s.a.s. di Roberto Savarese & C. (10886701001)
Aggiudicatari:
D&G GROUP s.a.s. di Roberto Savarese & C. (10886701001)
Pagamento Fattura n.47 del 06/03/2018 299,43 365,30 16/03/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GANA SPORT S.R.L. (02287970657)
Aggiudicatari:
GANA SPORT S.R.L. (02287970657)
Pagamento Fattura n.228/PA del 28/09/2018 313,11 382,00 07/11/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPY OFFICE ASSISTENZA DI TORTORA LUIGI TEL. 0825-37631 (01947590640)
Aggiudicatari:
COPY OFFICE ASSISTENZA DI TORTORA LUIGI TEL. 0825-37631 (01947590640)
Pagamento Fattura n.7/PA del 16/02/2018 260,80 318,18 22/02/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACIERNOTRAVEL SRL (02435220641)
Aggiudicatari:
ACIERNOTRAVEL SRL (02435220641)
Pagamento Fattura n.5/PA del 25/07/2018 1.639,35 2.000,01 21/08/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione Pro Loco Atripaldese (02921150641)
Aggiudicatari:
Associazione Pro Loco Atripaldese (02921150641)
Pagamento Fattura n.91/PA del 30/03/2018 127,05 155,00 04/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPY OFFICE ASSISTENZA DI TORTORA LUIGI TEL. 0825-37631 (01947590640)
Aggiudicatari:
COPY OFFICE ASSISTENZA DI TORTORA LUIGI TEL. 0825-37631 (01947590640)
Pagamento Fattura n.151/PA del 12/04/2018 327,87 400,00 14/04/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MILANO INFORMATICA s.r.l. (05919351212)
Aggiudicatari:
MILANO INFORMATICA s.r.l. (05919351212)
Pagamento Fattura n.59/PA del 13/11/2018 1.005,74 1.227,00 24/11/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D&G GROUP s.a.s. di Roberto Savarese & C. (10886701001)
Aggiudicatari:
D&G GROUP s.a.s. di Roberto Savarese & C. (10886701001)
Pagamento Fattura n.308/PA del 19/10/2018 1.939,79 2.366,54 07/11/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Lanza Ufficio s.r.l. (02639550645)
Aggiudicatari:
Lanza Ufficio s.r.l. (02639550645)
Pagamento Fattura n.173/PA del 07/06/2018 1.479,33 1.804,78 09/06/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Lanza Ufficio s.r.l. (02639550645)
Aggiudicatari:
Lanza Ufficio s.r.l. (02639550645)
Pagamento Fattura n.19/E del 27/06/2018 127,05 155,00 30/06/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA TECNICA DI CIRO GENOVESE (02769650645)
Aggiudicatari:
LA TECNICA DI CIRO GENOVESE (02769650645)
A SALDO FT. N. 79/PA DEL 30.03.2018 X SPESE DI TRASPORTO E MONTAGGIO 40,98 50,00 04/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPY OFFICE ASSISTENZA DI TORTORA LUIGI TEL. 0825-37631 (01947590640)
Aggiudicatari:
COPY OFFICE ASSISTENZA DI TORTORA LUIGI TEL. 0825-37631 (01947590640)
Pagamento Fattura n.2931 del 23/10/2018 819,67 1.000,00 07/11/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.A.I. SERVIZIO ANTINCENDI IRPINO (00608950648)
Aggiudicatari:
S.A.I. SERVIZIO ANTINCENDI IRPINO (00608950648)
Pagamento Fattura n.18/PA del 27/03/2018 1.028,31 1.254,54 14/04/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACIERNOTRAVEL SRL (02435220641)
Aggiudicatari:
ACIERNOTRAVEL SRL (02435220641)
Pagamento Fattura n.235/PA del 02/06/2018 147,54 180,00 09/06/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MILANO INFORMATICA s.r.l. (05919351212)
Aggiudicatari:
MILANO INFORMATICA s.r.l. (05919351212)
Pagamento Fattura n.20184E22604 del 30/07/2018 102,46 125,00 21/08/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Pagamento Fattura n.24/PA del 22/05/2018 49,67 60,60 31/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D&G GROUP s.a.s. di Roberto Savarese & C. (10886701001)
Aggiudicatari:
D&G GROUP s.a.s. di Roberto Savarese & C. (10886701001)
Pagamento Fattura n.1/PA del 30/03/2018 323,77 395,00 26/04/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CREAZIONI ANGELA SAS (02733390641)
Aggiudicatari:
CREAZIONI ANGELA SAS (02733390641)
IMPUTAZIONE QUOTA PARTE ESAMI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 3.708,20 4.524,00 18/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
The Cambridge School di Pietro Zobel (03153100650)
Aggiudicatari:
The Cambridge School di Pietro Zobel (03153100650)
Pagamento Fattura n.7/PA del 19/06/2018 90,16 110,00 30/06/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EURO GARDENIA SRL (02197640648)
Aggiudicatari:
EURO GARDENIA SRL (02197640648)
IMP. FT. N. 96/2 DEL 30.09.2017 66.740,63 78.757,90 31/10/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI (06806550965)
Aggiudicatari:
CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI (06806550965)
ADDOBBI FLOREALI MANIFESTAZIONE CORO GIORNO 19.12.2017 94,67 105,00 19/12/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
DITTA ORCHIDEA DI PATERNOSTRO ANTONELLA (01702050640)
Aggiudicatari:
DITTA ORCHIDEA DI PATERNOSTRO ANTONELLA (01702050640)
MATERIALE DI CANCELLERIA 688,85 688,85 23/11/2017
16/12/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
3B OFFICE S.r.l. (02255830644)
Aggiudicatari:
3B OFFICE S.r.l. (02255830644)
NOLEGGIO SERVICE SPETTACOLO CORALE GIORNI 19.12.2017 E 22.12.2017 250,00 250,00 07/12/2017
04/05/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
MUSIC INSIDE STUDIO (02910630645)
Aggiudicatari:
MUSIC INSIDE STUDIO (02910630645)
BATTERIA SCARICO BAGNO SOLOFRA 31,15 31,15 24/11/2017
24/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IANNONE PIETRO (02309040646)
Aggiudicatari:
IANNONE PIETRO (02309040646)
CORSO SICUREZZA IMBRIANI 245,90 270,00 27/11/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Universita' degli Studi di Napoli Federico II - Centro Interdip. di ricerca Labo (00876220633)
Aggiudicatari:
Universita' degli Studi di Napoli Federico II - Centro Interdip. di ricerca Labo (00876220633)
IMPEGNI DI SPESA PER NOLEGGIOSERVICE SPETTACOLO DEL 22.12.2017 SEDE SOLOFRA 155,74 155,74 11/12/2017
24/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER LINK DI AUTUORI MICHELE (02124710647)
Aggiudicatari:
COMPUTER LINK DI AUTUORI MICHELE (02124710647)
SALDO FT. N. 51/2017 1.803,28 2.200,00 15/11/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PAPA SERVICE sas (02334860646)
Aggiudicatari:
PAPA SERVICE sas (02334860646)
NOLEGGIO BUS ROMA GIORNO 28.11.2017 774,59 859,09 04/11/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I.TR.A s.r.l. (00086220647)
Aggiudicatari:
I.TR.A s.r.l. (00086220647)
IMPEGNO FATTURA PER PROG. WIRELESS 4.016,39 4.900,00 30/10/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
X ACQUISTO SEDIA ERGONOMICA 176,00 176,00 23/11/2017
11/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPY OFFICE ASSISTENZA DI TORTORA LUIGI TEL. 0825-37631 (01947590640)
Aggiudicatari:
COPY OFFICE ASSISTENZA DI TORTORA LUIGI TEL. 0825-37631 (01947590640)
ACQUISTO CANCELLERIA PER ATTIVITA' DI COGESTIONE 62,64 62,64 19/12/2017
24/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3B OFFICE S.r.l. (02255830644)
Aggiudicatari:
3B OFFICE S.r.l. (02255830644)
IMPEGNO DI SPESA CORO ISTITUTO ATRIPALDA 1.270,49 1.550,00 28/11/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MUSIC INSIDE STUDIO (02910630645)
Aggiudicatari:
MUSIC INSIDE STUDIO (02910630645)
FT. PUBBLICITA' 4.098,36 5.000,00 31/10/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELEVIDEO SOMMA SRL (02043300645)
Aggiudicatari:
TELEVIDEO SOMMA SRL (02043300645)
REGISTRI PROTOCOLLO 105,00 105,00 23/11/2017
24/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDITRICE CERBONE s.r.l. (04954821213)
Aggiudicatari:
EDITRICE CERBONE s.r.l. (04954821213)
SPESA TENUTA CONTO 4° TRIMESTRE 2016 983,60 1.200,00 18/01/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.ATRIPALDA (00884060526)
Aggiudicatari:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG.ATRIPALDA (00884060526)
IMPEGNO DI SPESA CARTUCCE EPSON 595,75 595,75 23/11/2017
16/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3B OFFICE S.r.l. (02255830644)
Aggiudicatari:
3B OFFICE S.r.l. (02255830644)
SALDO FT. N. PAE00037775 DEL 28.02.2015 X CONTRATTO ADSL ADVANCE FREEDOM SEDE ARIPALDA 2.150,33 2.623,36 12/05/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FASTWEB S.p.A. (12878470157)
Aggiudicatari:
FASTWEB S.p.A. (12878470157)
Totali Numero Lotti: 130 223.229,01 267.542,99
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