AVCP Anno 2016

LICEO STATALE - "V. DE CAPRARIIS" - ATRIPALDA
Aggiornato al 08.02.2017
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Bandi di gara - 2016
CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
6404243482	Pagamento Fattura n.2016002392 del 11/03/2016	4.202,00	4.202,00	21/03/2016 21/03/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Ambiente Scuola S.r.l. (03967470968) AXA ASSICURAZIONI (02008680643) BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC (00565010592) Aggiudicatari: Ambiente Scuola S.r.l. (03967470968)
6446990074	Pagamento Fattura n.05/05 del 29/02/2016	16.609,11	16.609,11	21/04/2016 23/06/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: A WONDERFUL WORLD AGENCY S.R.L. (02577470640) AGENZIA VIAGGI E TURISMO D'ASCOLI TOURS S.A.S. (01671870648) I.TR.A s.r.l. (00086220647) LUCKY TRAVEL SNC (01868590645) PENNA VIAGGI DEI FRATELLI PENNA s.n.c. (02087510646) Aggiudicatari: I.TR.A s.r.l. (00086220647)
657891760d	Pagamento Fattura n.4/PA del 08/04/2016	27.558,50	27.558,50	27/04/2016 27/04/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: A WONDERFUL WORLD AGENCY S.R.L. (02577470640) ACIERNOTRAVEL SRL (02435220641) AGENZIA VIAGGI E TURISMO D'ASCOLI TOURS S.A.S. (01671870648) DE ROSA VIAGGI E TURISMO (01865640641) ELISONTRAVEL VIAGGI E TURISMO (03775120714) LUCKY TRAVEL SNC (01868590645) Aggiudicatari: ACIERNOTRAVEL SRL (02435220641)
X1A18BCAC4	Pagamento Fattura n.1/66 del 31/03/2016	482,52	482,52	07/07/2016 07/07/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DE BRICO FERRAMENTA DI ARMANDO LOBASCIO (04564630657) Aggiudicatari: DE BRICO FERRAMENTA DI ARMANDO LOBASCIO (04564630657)
XD31839F49	Pagamento Fattura n.1/65 del 31/03/2016	3.006,06	3.006,06	07/07/2016 07/07/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DE BRICO FERRAMENTA DI ARMANDO LOBASCIO (04564630657) Aggiudicatari: DE BRICO FERRAMENTA DI ARMANDO LOBASCIO (04564630657)
Z021C1AD60	NOLEGGIO BUS GIORNO 05.12.2016	1.690,00	1.690,00	14/11/2016 19/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: I.TR.A s.r.l. (00086220647) Aggiudicatari: I.TR.A s.r.l. (00086220647)
Z031C074E0	ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PER OPEN DAY	2.505,00	2.505,00	29/10/2016 23/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMICA PUBBLICITA' E SERVIZI DI ESPOSITO (02632000648) Aggiudicatari: AMICA PUBBLICITA' E SERVIZI DI ESPOSITO (02632000648)
Z05183C4E8	Pagamento Fattura n.47 del 30/03/2016	145,00	145,00	16/04/2016 16/04/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDITRICE CERBONE s.r.l. (04954821213) Aggiudicatari: EDITRICE CERBONE s.r.l. (04954821213)
Z051A4CD73	Pagamento Fattura n.72 del 23/08/2016	1.700,16	1.700,16	10/10/2016 10/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tipografia di Tozzi Arturo s.n.c. Atripalda (01902720646) Aggiudicatari: Tipografia di Tozzi Arturo s.n.c. Atripalda (01902720646)
Z061B90E70	SALDO FT. N. 2/e DEL 02.11.2016	1.900,00	1.900,00	23/11/2016 05/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASTROBERARDINO S.P.A. (00080500648) Aggiudicatari: MASTROBERARDINO S.P.A. (00080500648)
Z0B17F08B4	Pagamento Fattura n.01/1 del 29/01/2016	372,73	372,73	13/02/2016 13/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: I.TR.A s.r.l. (00086220647) Aggiudicatari: I.TR.A s.r.l. (00086220647)
Z1018818DC	Pagamento Fattura n.11/0000419 del 31/01/2016	36.355,92	36.355,92	23/02/2016 07/07/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CICLAT SOC. COOP. (04145360378) Aggiudicatari: CICLAT SOC. COOP. (04145360378)
Z101AC30CC	Pagamento Fattura n.P /000501 del 27/07/2016	49,01	49,01	25/08/2016 25/08/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZANCHI FORESTA E GIARDINO SRL (02165850641) Aggiudicatari: ZANCHI FORESTA E GIARDINO SRL (02165850641)
Z151B79419	imponibile ft. n. 11/0005853 decoro Atripalda	19.658,35	19.658,35	05/12/2016 19/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CICLAT SOC. COOP. (04145360378) Aggiudicatari: CICLAT SOC. COOP. (04145360378)
z16187b678	Pagamento Fattura n.8/PA del 12/02/2016	45,00	45,00	01/03/2016 01/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: D&G GROUP s.a.s. di Roberto Savarese & C. (10886701001) Aggiudicatari: D&G GROUP s.a.s. di Roberto Savarese & C. (10886701001)
Z171B52414	Pagamento Fattura n.11/0004634 del 30/09/2016	18.523,89	18.523,89	19/10/2016 05/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CICLAT SOC. COOP. (04145360378) Aggiudicatari: CICLAT SOC. COOP. (04145360378)
Z1818046F0	Pagamento Fattura n.03/03 del 29/01/2016	381,82	381,82	13/02/2016 13/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: I.TR.A s.r.l. (00086220647) Aggiudicatari: I.TR.A s.r.l. (00086220647)
Z191B40070	Pagamento Fattura n.38 del 30/09/2016	258,96	258,96	03/10/2016 03/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIA.DA. Service S.r.l. (02365330642) Aggiudicatari: GIA.DA. Service S.r.l. (02365330642)
Z1A18BCAC4	Pagamento Fattura n.1/75 del 18/04/2016	653,00	653,00	04/05/2016 04/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DE BRICO FERRAMENTA DI ARMANDO LOBASCIO (04564630657) Aggiudicatari: DE BRICO FERRAMENTA DI ARMANDO LOBASCIO (04564630657)
Z1B1BBB1C2	IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE SPORTIVO	2.709,10	2.709,10	28/10/2016 24/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Innova S.r.l. (02714900640) Aggiudicatari: Innova S.r.l. (02714900640)
Z1E1C5D3E8	RIPARAZIONE STAMPATRICE	30,00	30,00	06/12/2016 19/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPY OFFICE ASSISTENZA DI TORTORA LUIGI TEL. 0825-37631 (01947590640) Aggiudicatari: COPY OFFICE ASSISTENZA DI TORTORA LUIGI TEL. 0825-37631 (01947590640)
Z1F1B027B4	Pagamento Fattura n.1PA / 2016 del 20/09/2016	285,69	285,69	03/10/2016 03/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IANNONE PIETRO (02309040646) Aggiudicatari: IANNONE PIETRO (02309040646)
Z211A7F414	Pagamento Fattura n.34/PA del 02/07/2016	1.800,00	1.800,00	07/07/2016 07/07/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: D&G GROUP s.a.s. di Roberto Savarese & C. (10886701001) Aggiudicatari: D&G GROUP s.a.s. di Roberto Savarese & C. (10886701001)
Z221642330	Pagamento Fattura n.12PA-2016 del 09/11/2016	1.800,00	1.800,00	14/11/2016 14/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DRV sas (03891020657) Aggiudicatari: DRV sas (03891020657)
Z2318A5F7A	Pagamento Fattura n.10/PA del 24/02/2016	222,09	222,09	01/03/2016 01/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: D&G GROUP s.a.s. di Roberto Savarese & C. (10886701001) Aggiudicatari: D&G GROUP s.a.s. di Roberto Savarese & C. (10886701001)
Z23198134D	Pagamento Fattura n.1/103 del 10/05/2016	120,00	120,00	12/09/2016 12/09/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DE BRICO FERRAMENTA DI ARMANDO LOBASCIO (04564630657) Aggiudicatari: DE BRICO FERRAMENTA DI ARMANDO LOBASCIO (04564630657)
Z261B97144	PRENOTAZIONE N. 3 BUS GIORNO 19.10.2016 Napoli	1.118,18	1.118,18	27/10/2016 21/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: I.TR.A s.r.l. (00086220647) Aggiudicatari: I.TR.A s.r.l. (00086220647)
Z261BF4976	Pagamento Fattura n.46 del 16/11/2016	3.844,18	3.844,18	21/11/2016 21/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIA.DA. Service S.r.l. (02365330642) Aggiudicatari: GIA.DA. Service S.r.l. (02365330642)
Z2A1AF7839	Pagamento Fattura n.348 del 30/08/2016	280,00	280,00	12/09/2016 12/09/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA SFORZESCA EDITRICE SRL (04231610728) Aggiudicatari: LA SFORZESCA EDITRICE SRL (04231610728)
Z2B181E2F4	Pagamento Fattura n.18/PA del 18/04/2016	2.577,90	2.577,90	28/04/2016 28/04/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: D&G GROUP s.a.s. di Roberto Savarese & C. (10886701001) Aggiudicatari: D&G GROUP s.a.s. di Roberto Savarese & C. (10886701001)
Z2C1738C59	Pagamento Fattura n.11/0002017 del 08/04/2016 SCUOLE BELLE GESUALDO	26.157,38	26.157,38	01/08/2016 01/08/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CICLAT SOC. COOP. (04145360378) Aggiudicatari: CICLAT SOC. COOP. (04145360378)
Z2D19B130E	Pagamento Fattura n.2/01 del 10/05/2016	4.898,07	4.898,07	19/05/2016 19/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA BOTTEGA DELLE TENDE DI ANTONIO DE GIROLAMO (02520230646) Aggiudicatari: LA BOTTEGA DELLE TENDE DI ANTONIO DE GIROLAMO (02520230646)
Z2F1B5FC5E	Pagamento Fattura n.2622 del 03/10/2016	14,00	14,00	10/10/2016 10/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.A.I. SERVIZIO ANTINCENDI IRPINO (00608950648) Aggiudicatari: S.A.I. SERVIZIO ANTINCENDI IRPINO (00608950648)
Z3118A5A6D	Pagamento Fattura n.W518 del 01/07/2016	557,76	557,76	24/08/2016 24/08/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COSMOPOL S.R.L. ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA (01764680649) Aggiudicatari: COSMOPOL S.R.L. ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA (01764680649)
Z33181E326	Pagamento Fattura n.3/PA del 25/01/2016	95,00	95,00	28/01/2016 28/01/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: D&G GROUP s.a.s. di Roberto Savarese & C. (10886701001) Aggiudicatari: D&G GROUP s.a.s. di Roberto Savarese & C. (10886701001)
Z35183A0D2	Pagamento Fattura n.40 del 28/01/2016	110,00	110,00	13/02/2016 13/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA TECNICA DI CIRO GENOVESE (02769650645) Aggiudicatari: LA TECNICA DI CIRO GENOVESE (02769650645)
Z361931D20	Pagamento Fattura n.11/0001823 del 31/03/2016	26.021,19	26.021,19	13/05/2016 13/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CICLAT SOC. COOP. (04145360378) Aggiudicatari: CICLAT SOC. COOP. (04145360378)
Z381C70013	STAMPATI SPETT. 20.12.2016	475,00	475,00	09/12/2016 19/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMICA PUBBLICITA' E SERVIZI DI ESPOSITO (02632000648) Aggiudicatari: AMICA PUBBLICITA' E SERVIZI DI ESPOSITO (02632000648)
Z391BF4E95	Pagamento Fattura n.E1 14 del 05/12/2016	1.386,00	1.386,00	07/12/2016 07/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HARD ROCK CAFE (ITALY) S.R.L. (04655901009) Aggiudicatari: HARD ROCK CAFE (ITALY) S.R.L. (04655901009)
Z3F1932379	Pagamento Fattura n.17 del 01/04/2016	1.146,94	1.146,94	04/04/2016 04/04/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIA.DA. Service S.r.l. (02365330642) Aggiudicatari: GIA.DA. Service S.r.l. (02365330642)
Z3F193E987	Pagamento Fattura n.000061 del 27/04/2016	368,85	368,85	04/05/2016 04/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUBBLIEURO S.A.S. E C. DI RUSSO CARMINE (02225510649) Aggiudicatari: PUBBLIEURO S.A.S. E C. DI RUSSO CARMINE (02225510649)
Z401B3FF2F	IMPEGNO DI SPESA X STAMPA BUSTE INTESTATE	535,20	535,20	27/10/2016 21/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tipografia di Tozzi Arturo s.n.c. Atripalda (01902720646) Aggiudicatari: Tipografia di Tozzi Arturo s.n.c. Atripalda (01902720646)
Z421B970F8	Pagamento Fattura n.14 / PA del 21/10/2016	623,75	623,75	25/10/2016 25/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARMACIA CAPOZZI DOTT. SERGIO (00545450645) Aggiudicatari: FARMACIA CAPOZZI DOTT. SERGIO (00545450645)
Z4319312E7	Pagamento Fattura n.39/2016 del 24/11/2016	1.100,00	1.100,00	28/11/2016 28/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PAPA SERVICE sas (02334860646) Aggiudicatari: PAPA SERVICE sas (02334860646)
Z45180CE9B	pagamento fattura n. 8 del 22/01/2016	80,00	80,00	16/01/2016 16/01/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONFAO CONSORZIO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE L'AGGIORNAMENTO E L'ORIENTAMENTO (09088951000) Aggiudicatari: CONFAO CONSORZIO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE L'AGGIORNAMENTO E L'ORIENTAMENTO (09088951000)
Z46193e974	Pagamento Fattura n.FATTPA 16_16 del 05/05/2016	1.000,00	1.000,00	13/05/2016 13/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPUTER LINK DI AUTUORI MICHELE (02124710647) Aggiudicatari: COMPUTER LINK DI AUTUORI MICHELE (02124710647)
Z48183A10A	Pagamento Fattura n.67 del 23/02/2016	380,00	380,00	01/03/2016 01/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA TECNICA DI CIRO GENOVESE (02769650645) Aggiudicatari: LA TECNICA DI CIRO GENOVESE (02769650645)
Z4A18A602F	Pagamento Fattura n.438 del 04/10/2016	600,00	600,00	10/10/2016 10/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DEL BO IMPIANTI- ASCENSORI (04474391218) Aggiudicatari: DEL BO IMPIANTI- ASCENSORI (04474391218)
Z4A1B3FEF0	ACQUISTO SUPPELLETTILI X SEDE ATRIPALDA	3.691,60	3.691,60	28/10/2016 21/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIMAR ITALIA s.r.l. (01426370670) Aggiudicatari: GIMAR ITALIA s.r.l. (01426370670)
Z4C1854BA4	Pagamento Fattura n.5 del 05/02/2016	225,00	225,00	13/02/2016 13/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIDAP s.r.l. (00537660649) Aggiudicatari: CIDAP s.r.l. (00537660649)
Z5B1A7F406	Pagamento Fattura n.E-395 del 30/09/2016	622,50	622,50	03/11/2016 03/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RUBBETTINO PRINT (00122460793) Aggiudicatari: RUBBETTINO PRINT (00122460793)
Z5B1BE0968	IMPEGNO DI SPESA X NOLEGGIO BUS GIORNO 16/11/2016 ROMA	827,27	827,27	08/11/2016 21/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ACIERNOTRAVEL SRL (02435220641) Aggiudicatari: ACIERNOTRAVEL SRL (02435220641)
Z5D1A6D83A	Pagamento Fattura n.3/01 del 21/06/2016	76,00	76,00	07/07/2016 07/07/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA BOTTEGA DELLE TENDE DI ANTONIO DE GIROLAMO (02520230646) Aggiudicatari: LA BOTTEGA DELLE TENDE DI ANTONIO DE GIROLAMO (02520230646)
Z5E1A0B8BA	Pagamento Fattura n.189 del 27/05/2016	110,00	110,00	14/06/2016 14/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA TECNICA DI CIRO GENOVESE (02769650645) Aggiudicatari: LA TECNICA DI CIRO GENOVESE (02769650645)
Z5F19AD313	Pagamento Fattura n.191 del 31/05/2016	332,00	332,00	16/06/2016 16/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA TECNICA DI CIRO GENOVESE (02769650645) Aggiudicatari: LA TECNICA DI CIRO GENOVESE (02769650645)
Z61176A425	Pagamento Fattura n.264 del 04/01/2016	2.170,00	2.170,00	15/01/2016 15/01/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SOFTWARE SRL (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Z611BCEBBF	ISCRIZIONE OLIMPIADI DELLA FISICA A.S. 2016/2017	80,00	80,00	03/11/2016 03/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE PER L'INSEGNAMENTO DELLA FISICA (00383360369) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE PER L'INSEGNAMENTO DELLA FISICA (00383360369)
Z64180C35A	Pagamento Fattura n.FATTPA 2_16 del 05/02/2016	845,00	845,00	13/02/2016 13/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MED TRADE S.r.l. (02758390641) Aggiudicatari: MED TRADE S.r.l. (02758390641)
Z681AFA368	Pagamento Fattura n.4 del 30/09/2016	253,40	253,40	03/10/2016 03/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COLUCCINO OLINDO SRL (02898940644) Aggiudicatari: COLUCCINO OLINDO SRL (02898940644)
Z69188231F	ACQUISTO BIGLIETTI RAPPRESENTAZIONE TEATRALE TEATRO GESUALDO GIORNO 03.03.2016	468,00	468,00	15/02/2016 15/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL PALCHETTO STAGE S.n.c. Busto Arsizio (VA) (01596850121) Aggiudicatari: IL PALCHETTO STAGE S.n.c. Busto Arsizio (VA) (01596850121)
Z6C1A3119B	Pagamento Fattura n.FATTPA 6_16 del 17/06/2016	300,00	300,00	23/06/2016 23/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONETEATRO D'EUROPA "DON FERDINANDO RENZULLI" (02774520643) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONETEATRO D'EUROPA "DON FERDINANDO RENZULLI" (02774520643)
Z7D1B1B794	Pagamento Fattura n.02035/16 del 17/10/2016	70,00	70,00	19/10/2016 19/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Z7E1BA7547	IMPONIBILE X ACQUISTO BIGLIETTI CONFERENZA GIUDICE COLOMBO	172,13	172,13	27/10/2016 16/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNISONA s.r.l. (08281650963) Aggiudicatari: UNISONA s.r.l. (08281650963)
Z7F1608533	Pagamento Fattura n.899 del 24/03/2016 RICARICA ESTINTORI	478,00	478,00	31/03/2016 10/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.A.I. SERVIZIO ANTINCENDI IRPINO (00608950648) Aggiudicatari: S.A.I. SERVIZIO ANTINCENDI IRPINO (00608950648)
Z81181E395	Pagamento Fattura n.2 / PA del 02/02/2016	713,90	713,90	01/03/2016 08/04/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARMACIA CAPOZZI DOTT. SERGIO (00545450645) Aggiudicatari: FARMACIA CAPOZZI DOTT. SERGIO (00545450645)
Z821A58EF5	Pagamento Fattura n.219 del 23/06/2016	60,00	60,00	01/07/2016 01/07/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA TECNICA DI CIRO GENOVESE (02769650645) Aggiudicatari: LA TECNICA DI CIRO GENOVESE (02769650645)
Z841931D8F	Pagamento Fattura n.11/0001822 del 31/03/2016	26.021,19	26.021,19	13/05/2016 13/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CICLAT SOC. COOP. (04145360378) Aggiudicatari: CICLAT SOC. COOP. (04145360378)
Z84193E97F	Pagamento Fattura n.29 del 31/03/2016	2.654,55	2.654,55	18/04/2016 18/04/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Olindo Coluccino Atrezz. e Mater. di Pulizia Atripalda (00296830649) Aggiudicatari: Olindo Coluccino Atrezz. e Mater. di Pulizia Atripalda (00296830649)
Z871BE0980	IMPEGNO DI SESA X NOLEGGIO BUS GIORNO 16.112016 X VISITA GUIDATA A NAPOLI	390,00	390,00	08/11/2016 21/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ACIERNOTRAVEL SRL (02435220641) Aggiudicatari: ACIERNOTRAVEL SRL (02435220641)
Z881809335	Pagamento Fattura n.1600042 del 29/01/2016	674,35	674,35	13/02/2016 13/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIMAR ITALIA s.r.l. (01426370670) Aggiudicatari: GIMAR ITALIA s.r.l. (01426370670)
Z881C5ABD8	IMPEGNO DI SPESA X SOSTITUZIONE PANNELLI PORTE 3° PIANO	1.750,00	1.749,96	05/12/2016 05/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EURO GARDENIA SRL (02197640648) Aggiudicatari: EURO GARDENIA SRL (02197640648)
Z8D17DC4E4	Pagamento Fattura n.11 del 22/01/2016	980,00	980,00	14/03/2016 14/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: show live associazione teatrale (04882340658) Aggiudicatari: show live associazione teatrale (04882340658)
Z8D19DBED3	Pagamento Fattura n.29 PA del 16/05/2016	480,00	480,00	19/05/2016 19/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ACERRA PASQUALE (01963210644) Aggiudicatari: ACERRA PASQUALE (01963210644)
Z8E19B8A58	Pagamento Fattura n.P /000030 del 04/05/2016	42,62	42,62	13/05/2016 13/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZANCHI FORESTA E GIARDINO SRL (02165850641) Aggiudicatari: ZANCHI FORESTA E GIARDINO SRL (02165850641)
Z90180C372	Pagamento Fattura n.136-E/CIOFFI ANIELLO del 31/12/2015	150,00	150,00	01/03/2016 01/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ECO RECUPERI CIOFFI S.R.L. (02567890641) Aggiudicatari: ECO RECUPERI CIOFFI S.R.L. (02567890641)
Z931B4EF38	Pagamento Fattura n.75 del 29/09/2016	170,00	170,00	25/10/2016 25/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIDAP s.r.l. (00537660649) Aggiudicatari: CIDAP s.r.l. (00537660649)
Z931C1AD3D	BIGLIETTI SPETTACOLO HAMLET GIORNO 01.12.2016	1.014,00	1.014,00	21/11/2016 21/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL PALCHETTO STAGE S.n.c. Busto Arsizio (VA) (01596850121) Aggiudicatari: IL PALCHETTO STAGE S.n.c. Busto Arsizio (VA) (01596850121)
Z941A373A6	Pagamento Fattura n.202 del 09/06/2016	95,00	95,00	15/06/2016 15/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA TECNICA DI CIRO GENOVESE (02769650645) Aggiudicatari: LA TECNICA DI CIRO GENOVESE (02769650645)
Z951C1ACCC	IMPEGNO DI SPESA BROUCHERE OPEN DAY	294,00	294,00	17/11/2016 01/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUBBLIEURO S.A.S. E C. DI RUSSO CARMINE (02225510649) Aggiudicatari: PUBBLIEURO S.A.S. E C. DI RUSSO CARMINE (02225510649)
Z961A04761	Pagamento Fattura n.60 del 10/06/2016	344,26	344,26	23/06/2016 23/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAVEL di MATARAZZO Giancarlo Avellino (00621230648) Aggiudicatari: MAVEL di MATARAZZO Giancarlo Avellino (00621230648)
Z981A6D871	Pagamento Fattura n.20164E26287 del 22/08/2016	158,00	158,00	12/09/2016 12/09/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Z9F18A5F90	Pagamento Fattura n.000102 del 29/02/2016 MATERIALE X ALUNNI CON H	130,27	130,27	31/03/2016 31/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3B OFFICE S.r.l. (02255830644) Aggiudicatari: 3B OFFICE S.r.l. (02255830644)
Z9F1B3FF4C	IMPONIBILE FT. N. 5848/2016 DEL 13.10.2016	1.252,10	1.252,10	27/10/2016 21/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3B OFFICE S.r.l. (02255830644) Aggiudicatari: 3B OFFICE S.r.l. (02255830644)
ZA017B352D	Pagamento Fattura n.14/PA del 07/01/2016	250,00	250,00	21/07/2016 21/07/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MILANO INFORMATICA s.r.l. (05919351212) Aggiudicatari: MILANO INFORMATICA s.r.l. (05919351212)
ZA018355BB	Pagamento Fattura n.3/PA del 02/03/2016	330,00	330,00	14/03/2016 14/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMICA PUBBLICITA' E SERVIZI DI ESPOSITO (02632000648) Aggiudicatari: AMICA PUBBLICITA' E SERVIZI DI ESPOSITO (02632000648)
ZA019AD2F2	SALDO FT. N. 8-16 DEL 20.06.2016	4.975,00	4.975,00	27/10/2016 01/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIAGGITRA SRL (02832510644) Aggiudicatari: VIAGGITRA SRL (02832510644)
ZA2181E2AC	Pagamento Fattura n.P /000013 del 22/02/2016	508,44	508,44	08/03/2016 08/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZANCHI FORESTA E GIARDINO SRL (02165850641) Aggiudicatari: ZANCHI FORESTA E GIARDINO SRL (02165850641)
ZA41B78F80	Pagamento Fattura n.004385 del 19/10/2016	1.092,04	1.092,04	25/10/2016 25/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIRO S..R.L. (02320810647) Aggiudicatari: GIRO S..R.L. (02320810647)
ZA6187B70B	Pagamento Fattura n.13/PA del 22/02/2016	1.080,00	1.080,00	01/03/2016 01/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASS. CTRC TEATRO PUBBLICO CAMPANO (04257780637) Aggiudicatari: ASS. CTRC TEATRO PUBBLICO CAMPANO (04257780637)
ZA61A4CDB4	Pagamento Fattura n.33/PA del 21/06/2016	839,00	839,00	25/06/2016 25/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: D&G GROUP s.a.s. di Roberto Savarese & C. (10886701001) Aggiudicatari: D&G GROUP s.a.s. di Roberto Savarese & C. (10886701001)
ZA61BCEBB7	ISCRIZIONE OLIMPIADI DELLA MATEMATICA A.S. 2016/2017	80,00	80,00	29/10/2016 03/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIONE ITALIANA DI MATEMATICA BOLOGNA (00336020375) Aggiudicatari: UNIONE ITALIANA DI MATEMATICA BOLOGNA (00336020375)
ZA7193240D	Pagamento Fattura n.8 PA del 04/04/2016	516,39	516,39	16/04/2016 16/04/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUELLI... DI TUTTO UN PO' di Luciano Marco (02665170649) Aggiudicatari: QUELLI... DI TUTTO UN PO' di Luciano Marco (02665170649)
ZA71C1ACBF	IMPON. SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	388,00	388,00	19/11/2016 23/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ECO RECUPERI CIOFFI S.R.L. (02567890641) Aggiudicatari: ECO RECUPERI CIOFFI S.R.L. (02567890641)
ZAD1B93A78	Pagamento Fattura n.10/PA del 24/10/2016	800,00	800,00	03/11/2016 03/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Alpadesa s.r.l. (01971860646) Aggiudicatari: Alpadesa s.r.l. (01971860646)
ZB31BF5017	Pagamento Fattura n.E1 17 del 16/12/2016	661,82	661,82	19/12/2016 19/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HARD ROCK CAFE (ITALY) S.R.L. (04655901009) Aggiudicatari: HARD ROCK CAFE (ITALY) S.R.L. (04655901009)
ZB41558AC1	Pagamento Fattura n.238 del 15/07/2016	155,00	155,00	21/07/2016 21/07/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA TECNICA DI CIRO GENOVESE (02769650645) Aggiudicatari: LA TECNICA DI CIRO GENOVESE (02769650645)
ZB41C1AD4F	NOLEGGIO BUS GIORNO 30.11.2016	372,73	372,73	14/11/2016 05/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: I.TR.A s.r.l. (00086220647) Aggiudicatari: I.TR.A s.r.l. (00086220647)
ZB61A7F40A	Pagamento Fattura n.20/PA del 05/09/2016	500,00	500,00	12/09/2016 12/09/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EURO GARDENIA SRL (02197640648) Aggiudicatari: EURO GARDENIA SRL (02197640648)
ZB61C1ACDE	IMPEGNO DI SPESA BIGLIETTI SPETTACOLO "HAMLET" GIORNO 1 DICEMBRE 2016	247,00	247,00	16/11/2016 21/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL PALCHETTO STAGE S.n.c. Busto Arsizio (VA) (01596850121) Aggiudicatari: IL PALCHETTO STAGE S.n.c. Busto Arsizio (VA) (01596850121)
ZB819D9382	Pagamento Fattura n.14/PA del 27/05/2016	250,00	250,00	14/06/2016 14/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EURO GARDENIA SRL (02197640648) Aggiudicatari: EURO GARDENIA SRL (02197640648)
ZBD1931E37	Pagamento Fattura n.11/0001440 del 16/03/2016	32.969,13	32.969,13	13/05/2016 13/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CICLAT SOC. COOP. (04145360378) Aggiudicatari: CICLAT SOC. COOP. (04145360378)
ZBF1BB4ED0	Pagamento Fattura n.6/PA/2016 del 09/11/2016	106,60	106,60	16/11/2016 16/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STARROCK S.R.L. (08332560963) Aggiudicatari: STARROCK S.R.L. (08332560963)
ZC11932432	Pagamento Fattura n.002267 del 16/04/2016	650,51	650,51	28/04/2016 28/04/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3B OFFICE S.r.l. (02255830644) Aggiudicatari: 3B OFFICE S.r.l. (02255830644)
ZC31BBB1F0	AVVOLGICAVO E PILE ALCALINE	82,09	82,09	28/10/2016 03/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIRO S..R.L. (02320810647) Aggiudicatari: GIRO S..R.L. (02320810647)
ZC41A28982	Pagamento Fattura n.FatPAM 1 del 05/07/2016	300,00	300,00	07/07/2016 07/07/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Spectra Service di Mastrominico Erminia & C. s.a.s. (02397310646) Aggiudicatari: Spectra Service di Mastrominico Erminia & C. s.a.s. (02397310646)
ZC51815422	Pagamento Fattura n.2016000002/V5 del 23/01/2016	326,23	326,23	29/01/2016 29/01/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A. CAPALDO S.P.A. (00081390643) Aggiudicatari: A. CAPALDO S.P.A. (00081390643)
ZC51BE098B	IMPEGNO DI SPESA X IMPONIBILE NOLGGIO BUS GIORNO 11.11.2016 VISITA GUIDATA A NAPOLI	390,00	390,00	08/11/2016 21/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ACIERNOTRAVEL SRL (02435220641) Aggiudicatari: ACIERNOTRAVEL SRL (02435220641)
ZC71C2BC23	Pagamento Fattura n.1/PA del 25/11/2016	1.100,00	1.100,00	05/12/2016 05/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Luigi Raia (04689711218) Aggiudicatari: Luigi Raia (04689711218)
ZD317B3532	Pagamento Fattura n.12/PA del 07/01/2016	800,00	800,00	14/01/2016 14/01/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MILANO INFORMATICA s.r.l. (05919351212) Aggiudicatari: MILANO INFORMATICA s.r.l. (05919351212)
ZD4181E367	Pagamento Fattura n.7/PA del 12/02/2016	180,00	180,00	01/03/2016 01/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: D&G GROUP s.a.s. di Roberto Savarese & C. (10886701001) Aggiudicatari: D&G GROUP s.a.s. di Roberto Savarese & C. (10886701001)
ZD51A28930	Pagamento Fattura n.W524 del 01/07/2016	75,00	75,00	24/08/2016 24/08/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COSMOPOL S.R.L. ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA (01764680649) Aggiudicatari: COSMOPOL S.R.L. ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA (01764680649)
ZD91B1B7DD	Pagamento Fattura n.2081 del 09/09/2016	170,00	170,00	13/09/2016 13/09/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID S.r.l. - EDIZ. TECNICO-DIDATTICHE (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID S.r.l. - EDIZ. TECNICO-DIDATTICHE (00659430631)
ZDE1A7F409	Pagamento Fattura n.16/PA del 25/08/2016	600,00	600,00	12/09/2016 12/09/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EURO GARDENIA SRL (02197640648) Aggiudicatari: EURO GARDENIA SRL (02197640648)
ZE019F14D4	Pagamento Fattura n.004035 del 15/07/2016	4.446,10	4.446,10	21/07/2016 21/07/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: 3B OFFICE S.r.l. (02255830644) Acerra Pasquale (CRRPQL53E09A489Q) COPY OFFICE ASSISTENZA DI TORTORA LUIGI TEL. 0825-37631 (01947590640) GIMAR ITALIA s.r.l. (01426370670) Aggiudicatari: 3B OFFICE S.r.l. (02255830644)
ZE11A925C5	Pagamento Fattura n.349 del 30/08/2016	475,00	475,00	12/09/2016 12/09/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA SFORZESCA EDITRICE SRL (04231610728) Aggiudicatari: LA SFORZESCA EDITRICE SRL (04231610728)
ZE91BFD44D	Pagamento Fattura n.6/PA del 15/11/2016	175,00	175,00	21/11/2016 21/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMICA PUBBLICITA' E SERVIZI DI ESPOSITO (02632000648) Aggiudicatari: AMICA PUBBLICITA' E SERVIZI DI ESPOSITO (02632000648)
ZEE180C34A	Pagamento Fattura n.FATTPA 1_16 del 05/02/2016	1.150,00	1.150,00	13/02/2016 13/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MED TRADE S.r.l. (02758390641) Aggiudicatari: MED TRADE S.r.l. (02758390641)
ZEE1932394	Pagamento Fattura n.19/PA del 18/04/2016	878,15	878,15	04/05/2016 04/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: D&G GROUP s.a.s. di Roberto Savarese & C. (10886701001) Aggiudicatari: D&G GROUP s.a.s. di Roberto Savarese & C. (10886701001)
ZEF1BBC69F	iscrizione ai Giochi d' Autunno	88,00	88,00	25/10/2016 25/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIVERSITA' BOCCONI (03628350153) Aggiudicatari: UNIVERSITA' BOCCONI (03628350153)
ZF118A6018	Pagamento Fattura n.8 del 23/02/2016	146,46	146,46	08/03/2016 08/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIA.DA. Service S.r.l. (02365330642) Aggiudicatari: GIA.DA. Service S.r.l. (02365330642)
ZF219323AD	Pagamento Fattura n.127 del 15/04/2016	310,00	310,00	27/04/2016 27/04/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA TECNICA DI CIRO GENOVESE (02769650645) Aggiudicatari: LA TECNICA DI CIRO GENOVESE (02769650645)
ZF21A4CD99	Pagamento Fattura n.67 del 22/06/2016	245,00	245,00	27/06/2016 27/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAVEL di MATARAZZO Giancarlo Avellino (00621230648) Aggiudicatari: MAVEL di MATARAZZO Giancarlo Avellino (00621230648)
ZF21C1AD5A	NOLEGGIO BUS GIORNO 01.12.2016	390,91	390,91	14/11/2016 07/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PENNA VIAGGI DEI FRATELLI PENNA s.n.c. (02087510646) Aggiudicatari: PENNA VIAGGI DEI FRATELLI PENNA s.n.c. (02087510646)
ZF31A047EF	Pagamento Fattura n.4/PA del 31/05/2016	50,00	50,00	15/06/2016 15/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMICA PUBBLICITA' E SERVIZI DI ESPOSITO (02632000648) Aggiudicatari: AMICA PUBBLICITA' E SERVIZI DI ESPOSITO (02632000648)
ZF418F305F	Pagamento Fattura n.8/PA del 07/04/2016	465,00	465,00	16/04/2016 16/04/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EURO GARDENIA SRL (02197640648) Aggiudicatari: EURO GARDENIA SRL (02197640648)
ZF41B1B74C	Pagamento Fattura n.19/PA del 30/09/2016	60,00	60,00	13/10/2016 13/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIOVANNI DI GIACOMO (01811380649) Aggiudicatari: GIOVANNI DI GIACOMO (01811380649)
ZF717F0895	Pagamento Fattura n.01E/2016 del 20/01/2016	110,00	110,00	28/01/2016 28/01/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMIN S.R.L. (02434460644) Aggiudicatari: COMIN S.R.L. (02434460644)
ZF91C1AD47	IMPEGNO DI SPESA VISITA GUIDATA ROMA GIORNO 25 NOVEMBRE	845,00	845,00	14/11/2016 30/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: I.TR.A s.r.l. (00086220647) Aggiudicatari: I.TR.A s.r.l. (00086220647)
Z0A17F086F	IMPEGNO PRENOTAZIONE BUS VISITA GUIDATA NAPOLI GIORNO 02.12.2015	381,82	381,82	28/11/2015 28/01/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: I.TR.A s.r.l. (00086220647) Aggiudicatari: I.TR.A s.r.l. (00086220647)
Z4117F088D	IMPEGNO DI SPESA X OPEN DAY	430,00	430,00	04/12/2015 13/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUBBLIEURO S.A.S. E C. DI RUSSO CARMINE (02225510649) Aggiudicatari: PUBBLIEURO S.A.S. E C. DI RUSSO CARMINE (02225510649)
Z421540D05	SALDO FATTURA N. 2900015920 DEL 22/06/2015 X FORNITURA GAS METANO PER LICEO SCIENTIFICO ALTAVILLA IRPINA	3.811,17	3.811,17	10/07/2015 13/01/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDISON ENERGIA S.p.A. (08526440154) EDISON ENERGIA S.p.A. (08526440154) Aggiudicatari: EDISON ENERGIA S.p.A. (08526440154)
Z4A1676A77	Pagamento Fattura n.11/0004501 del 30/09/2015	26.829,42	25.564,49	17/11/2015 17/11/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) CICLAT SOC. COOP. (04145360378) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) CICLAT SOC. COOP. (04145360378)
Z5E17F0886	NOLEGGIO BUS PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLE MEDIE PER ORIENTAMENTO	200,00	200,00	28/11/2015 28/01/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: I.TR.A s.r.l. (00086220647) Aggiudicatari: I.TR.A s.r.l. (00086220647)
Z6D17F08A5	filmato e spot pubblicitari x OPEN DAY	650,00	650,00	01/12/2015 13/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMICA PUBBLICITA' E SERVIZI DI ESPOSITO (02632000648) Aggiudicatari: AMICA PUBBLICITA' E SERVIZI DI ESPOSITO (02632000648)
Z7B17F087F	NOLEGGIO BUS GIORNO 11.12.2015 ORIENTAMENTO IN ENTRATA	200,00	200,00	01/12/2015 28/01/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: I.TR.A s.r.l. (00086220647) Aggiudicatari: I.TR.A s.r.l. (00086220647)
ZAF182F6BF	ADESIVI E ROLLUP X ORIENTAMENTO	190,00	190,00	01/12/2015 13/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMICA PUBBLICITA' E SERVIZI DI ESPOSITO (02632000648) Aggiudicatari: AMICA PUBBLICITA' E SERVIZI DI ESPOSITO (02632000648)
ZF31466F1E	NETTO FT. N. 1/PA DEL 08.01.2015 X VISITE MEDICHE DIPENDENTI LEGGE 81/2008	1.590,40	1.590,40	12/05/2015 12/05/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AQUINO FRANCESCO (01532820642) Aggiudicatari: AQUINO FRANCESCO (01532820642)
ZF81468AF0	SALDO FT. N. PAE00037775 DEL 28.02.2015 X CONTRATTO ADSL ADVANCE FREEDOM SEDE ARIPALDA	1.321,02	1.321,02	12/05/2015 15/01/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FASTWEB S.p.A. (12878470157) Aggiudicatari: FASTWEB S.p.A. (12878470157)
Z52122F7B9	noleggio costumi x OPEN DAY gg 14/12/2014 e 18/01/2015	490,00	490,00	30/12/2014 13/01/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) MAVEL di MATARAZZO Giancarlo Avellino (00621230648) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) MAVEL di MATARAZZO Giancarlo Avellino (00621230648)
ZA6102C5FE	SALDO FT. N. 130 DEL 21.02.2014 X RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO TUBI FLUORESCENTI	150,00	150,00	28/07/2014 28/07/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ECO RECUPERI CIOFFI S.R.L. (02567890641) Aggiudicatari: ECO RECUPERI CIOFFI S.R.L. (02567890641)
Totali	Numero Lotti: 140	361.401,88	360.136,91
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